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郑州公司注册经营地址和注册地址不一致,增值税`发票应如何开

来源:企业执照办理 编辑:郑州瀚博财务会计公司 日期:2019-01-11 热度:

【郑州公司注册经营地址和注册地址不一致,增值税`发票应如何开】导读:现在,咱们就来一起看看有关票据及增值税问题的疑难杂症!一、增值税一般缴纳财税人进口货物,取得海关进口增值税`缴款书,但未支付货款,能否抵扣进项税额?答:相关部门关于增值税一般缴纳财税人取得海关进口

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现在,咱们就来一起看看有关增值税票据及增值税问题的疑难杂症!

一、增值税一般纳税人进口货物,取得进出口监管部门进口增值税`缴款书,但未支付货款,能否抵扣进项税额(抵扣进项税额是指企业在生产经营过程中购进原辅材料、销售产品发生的税额后,在计算应缴税额时,在销项增值税中应减去的进项增值税额,简称进项税。)?

答:相关部门关于增值税一般纳税人取得进出口监管部门进口增值税`缴款书抵扣进项税额(抵扣进项税额是指企业在生产经营过程中购进原辅材料、销售产品发生的税额后,在计算应缴税额时,在销项增值税中应减去的进项增值税额,简称进项税。)问题的相关说明(财税发〔2004〕8号)要求:“一、申报缴纳财税人进口货物,凡已申报缴纳了进口环节增值税的,不论其是否已经支付货款,其取得的进出口监管部门完税凭证均可作为增值税进项税额抵扣凭证,……”

相关部门关于进一步明确营改增(营业税改增值税,简称营改增,是指以前申报缴纳营业税的应税项目改成申报缴纳增值税。营改增的`特点是减少重复征税,可以促使社会形成更好的良性循环,有利于企业降低税负。)有关征管问题的相关说明(相关部门公告第11号)要求:“十、自7月1日起,增值税一般纳税人取得的7月1日及以后开具的增值税`增值税票据和机动车销售统一增值税票据,应自开具之日起360日内认证或者登陆增值税票据选择确认平台进行确认,并在要求的申报缴纳财务和税收申报纳税期内,向主管财税机构申报纳税抵扣进项税额(抵扣进项税额是指企业在生产经营过程中购进原辅材料、销售产品发生的税额后,在计算应缴税额时,在销项增值税中应减去的进项增值税额,简称进项税。)。

增值税一般纳税人取得的7月1日及以后开具的进出口监管部门进口增值税`缴款书,应自开具之日起360日内向主管财税机构报送进出口监管部门完税凭证抵扣相关说明,申请稽核比对。

申报缴纳财税人取得的6月30个工作日前开具的增值税扣税凭证,仍按相关部门关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的相关说明(财税函材料〔2009〕6号)执行。”

二、金融商品公司变更销售额,“按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额”,这里的卖出价和买入价是含税价还是不含税价?

答:卖出价指卖出时收取的`部价款和价外费用,买入价为买入时支付的含税价款。

三、公司注册经营地址和公司注册地址不一致,开具增值税`增值税票据时应如何开具?

答:应按照财税机构登记注册财税证(统一社会信用代码证)上的地址开具。

四、销售方开具的红字增值税票据,是否需要交给购买方?

答:根据相关部门关于红字增值税票据开具有关问题的相关说明(相关部门公告第47号)的要求,购买方取得增值税`增值税票据已用于申报纳税抵扣的,郑州瀚博财务是专业的财务和财税公司,专注于郑州代办理公司营业执照、郑州代办理公司注册,代办理公司营业执照电话03718888I685。由购买方填写信息表,在填开信息表时不填写相对应的蓝字增值税`增值税票据信息,应暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税`增值税票据后,与信息表一并作为代理记账凭证(记账凭证是财务和会计代理记账部门根据财务会计代理记账原始凭证(财务会计代理记账原始凭证是在业务发生时取得或填制的,用以记录和证明业务发生或完成情况的凭证,财务会计代理记账原始凭证的基本内容包括: 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的`名称、业务内容、业务数量和金额、填制`、公司填制人、公司经办人或公司验收人的签字盖章,财务会计代理记账原始凭证的种类很多,如发货票、收货单、`料单、银行结算凭证、各种报销单据等。)填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。 )。因此,此种情况,销售方需要将红字增值税`增值税票据对应的联次(增值税票据及抵扣联)交给购买方。其它情况,并未做明确要求,但由于红字

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增值税票据也有增值税票据联、抵扣联和代理记账联,一般是销售方留存代理记账联,其余联次交予购买方。

五、同一张增值税票据既进行了增值税票据勾选,又使用了扫描仪进行扫描认证,有什么影响?

答:增值税票据查询平台会汇集`勾选确认和扫描认证的增值税票据,并进行去重,不会出现重复抵扣问题;但为了避`引起申报缴纳财税人的混淆,建议申报缴纳财税信用A`、B`及营改增(营业税改增值税,简称营改增,是指以前申报缴纳营业税的应税项目改成申报缴纳增值税。营改增的`特点是减少重复征税,可以促使社会形成更好的良性循环,有利于企业降低税负。)申报缴纳财税人优`使用更为方便、`、快捷的增值税票据查询平台替代原有扫描认证的方式。

六、作废增值税票据和红字增值税票据是否需要验旧?财税部门对作废和红字增值税票据如何进行后续管理?

答:调整增值税票据验旧方式后,申报缴纳财税人开具的作废和红字增值税票据不在办税服务相关部门进行查验,自行留存备查。财税部门对申报缴纳财税人开具的作废和红字增值税票据分`分类进行事后抽验,并依法对违规违规行为进行处罚。申报缴纳财税信用好、增值税票据开具规范的申报缴纳财税人被抽验的概`相对较低,反之概`相对较高。

七、公司通过平台已经勾选了,结果增值税票据遗失、损坏或者对方开错作废了,该怎么处理?公司要是通过平台勾选后,做了确认也做过申报纳税抵扣了,又该怎么处理?

答:在增值税票据进行确认之前,已勾选的增值税票据都可以在“增值税票据勾选”模块进行撤销勾选;已确认(或者扫描认证的增值税票据)后又变为异常增值税票据后,可以在申报纳税抵郑州瀚博财务是专业的财务和财税公司,专注于郑州代办理公司营业执照、郑州代理注册公司,代办理公司营业执照电话03718888I685。扣后再进行进项税额转出操作。


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