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郑州纳税申报操作程序和流程步骤,公司怎么代理记账报税?

来源:企业执照办理 编辑:郑州瀚博财务会计公司 日期:2018-12-16 热度:

【郑州纳税申报操作程序和流程步骤,公司怎么代理记账报税?】导读:增值税一般缴纳财税人开票系统是“金税工程”中的一个子系统,也是一个与抄纳税申报等操作环节密切相关的税收控管软件。一些公司在日常的开票及抄纳税申报过程中,由于某些环节未操作到位或者其它原因,系统时常就会

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增值税一般纳税人开具增值税票据系统是“金税工程”中的一个子系统,也是一个与抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)等操作环节密切相关的税收控管软件。一些公司在日常的开具增值税票据及抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)过程中,由于某些环节未操作到位或者其它原因,系统时常就会出现一些“故障”,而影响公司日常的开具增值税票据或者抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)工作。对此,为了便于增值税一般纳税人及时了解常见“故障”的种类、发生原因和排除方法,笔者将其罗列以下几点方面,`供参考:
一、开具增值税票据操作“故障”
(一)“故障”描述:在开具增值税票据系统正常的情况下,公司往往会发现,在某月抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)起始日内,系统无法进行填开具增值税票据操作。
(二)原因分析:一是公司可能未按要求时间抄税,为督促公司能按时抄税,开具增值税票据系统具有在每月抄税起始日,未抄税前自动“锁死”开具增值税票据功能,公司如果每月抄税起始日到来时,未抄税就无法开具增值税票据;二是公司虽已

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执行了抄税操作,但逾期未向财税部门纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。),系统设定,公司在每月抄税日及时抄税后,应在要求期限内到财税部门纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。),如果公司抄税后逾期未纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)的,则开具增值税票据系统仍会“锁死”而无法开具增值税票据。
(三)“故障”排除:只要公司及时执行抄税操作程序,并在要求时间内,持已抄税的IC卡到财税部门纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)后,重新进入开具增值税票据系统就可以自动解锁,并恢复开具增值税票据功能。
二、纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)及购票授权“故障”
(一)“故障”描述:在操作系统正常的情况下,由于公司操作人员未按正常程序操作,尽管已进行开具增值税票据和抄税操作,但到财税部门纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)时,系统往往会提示:“信息解密累加和错”,纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)失败,或者IC卡上的购票授权信息被直接清除,只保留税额信息,而无法正常抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)。
(二)原因分析:系统具有固定的操作程序,购票授权后才能购买增值税票据、抄税后才能纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。),不能将两个操作交叉进行,而且公司IC卡上的税额信息和购票授权信息不能共存,如果`抄税,然后获得购票授权,再去纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。),则在纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)时系统就会提示:“信息解密累加和错”,纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)失败;如果`获得购票授权,然后抄税,则IC卡上的购票授权信息就被清除,`保留税额信息。
(三)“故障”排除:
1、若出现系统正常纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)失败故障,系统提示“信息解密累加和错”,`到财税机构将出故障的IC卡解锁重写,然后重新进入开具增值税票据系统,利用抄上月旧税功能,再抄一次税额后纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)就可以。
2、若出现IC卡上的购票授权信息被清除故障,`行正常纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。),如再购票还需重新进行购票授权。
三、抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)“故障”
(一)“故障”描述:系统接口等正常,插入IC卡却系统无反应或者无法进行开具增值税票据及抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)操作。
(二)原因及分析:可能是IC卡、金税卡或者用户硬盘发生了损坏,三个硬件中只要其中`发生损坏,系统都将无法进行正常的开具增值税票据和抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)操作。硬盘发生了损坏,插入IC卡系统无反应或者无法正常运行;若硬盘正常,IC卡或者金税卡损坏,插入IC卡后系统也无法读取信息,而不能进行开具增值税票据和抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)。
(三)“故障”排除:
1、当发现税控IC卡损坏时,应`到运行维护`更换IC卡,再到财税机构进行IC卡的解锁重写,然后,重新进入系统利用抄上月旧税功能,再抄一次税额纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)就可以,系统也即恢复正常。
2、当发现金税卡损坏时,应`到运行维护`更换金税卡,再到财税机构重新发行金税卡,并将上月已开的`部增值税票据存根联送到财税机构进行手工补录后,就可以纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。),系统也即恢复正常。
3、当发现计算机电脑硬盘损坏,应`更换硬盘,再由运行维护`重新安装金税系统,利用原完好的IC卡和金税卡,就可以进入金税系统进行抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)和开具增值税票据操作。
四、公司注销清算金税卡“故障”
(一)“故障”描述:当因某种原因(如取消增值税一般纳税人或者公司注销清算财税机构登记注册财税信息)公司注销清算金税卡时,金税卡无法公司注销清算。
(二)原因及分析:除IC卡、金税卡或者用户硬盘发生损坏等原因外,公司在未完成截止公司注销清算日抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)操作,就将金税卡拆除,将无法公司注销清算金税卡。
(三)“故障”排除:重新安装金税卡,并按以下流程手续操作:`步,进行上月郑州瀚博财务是专业的财务和财税公司,专注于郑州代办理公司营业执照、郑州代办理公司注册,代办理公司营业执照电话03718888I685。和公司注销清算当月1郑州瀚博财务是专业的财务和财税公司,专注于郑州代办理公司营业执照、郑州代办理公司注册,代办理公司营业执照电话03718888I685。日`公司注销清算当日的抄税操作;第二步,持IC卡到财税部门纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)及结算`部税款,并缴销增值税票据;第三步请专业人员拆除金税卡;第四步,将IC卡、金税卡等交财税部门,并办理金税卡(一般纳税人)公司注销清算流程手续和手续。若公司在拆除过程中金税卡损坏,就应当请运行维护`,重新安装金税系统和财税部门发行及补录相关信息后,再按上述流程手续操作。
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